用友u8怎么填制入库调整单

1. 用友u8怎么填制入库调整单

用友U8的入库调整主要是调整单价和金额为主，不应涉及存货数量。一般有两种方式：
1、在“库存管理”模块，直接填制入库调整单，通过入库调整单来调整存货库存成本；
2、在“存货核算”模块，月末进行库存处理时，有可能因为之前的成本结转手工干涉了出库成本单价，造成产生存货数量不为零，但金额为零或负数金额，则系统会自动生成入库调整单，以达到成本准确核算的目的。

2. 用友u8怎么填制入库调整单

您好，很高兴为您解答。友U8系统的入库调整单：用友U8的入库调整主要是调整单价和金额为主，不应涉及存货数量。一般有两种方式：
1、在“库存管理”模块，直接填制入库调整单，通过入库调整单来调整存货库存成本；
2、在“存货核算”模块，月末进行库存处理时，有可能因为之前的成本结转手工干涉了出库成本单价，造成产生存货数量不为零，但金额为零或负数金额，则系统会自动生成入库调整单，以达到成本准确核算的目的。[期待][鲜花][期待][鲜花]【摘要】
用友u8怎么填制入库调整单【提问】
您好，亲，这道题由我来回答，打字需要一点点时间，请您耐心等待一下，您也可以提供更多有限信息以便我更好的为您解答。【回答】
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1、在“库存管理”模块，直接填制入库调整单，通过入库调整单来调整存货库存成本；
2、在“存货核算”模块，月末进行库存处理时，有可能因为之前的成本结转手工干涉了出库成本单价，造成产生存货数量不为零，但金额为零或负数金额，则系统会自动生成入库调整单，以达到成本准确核算的目的。[期待][鲜花][期待][鲜花]【回答】
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3. 用友U8系统的入库调整单

您好，很高兴为您解答。根据相关信息查询，用友U8系统的入库调整单：用友U8的入库调整主要是调整单价和金额为主，不应涉及存货数量。一般有两种方式：1、在“库存管理”模块，直接填制入库调整单，通过入库调整单来调整存货库存成本；2、在“存货核算”模块，月末进行库存处理时，有可能因为之前的成本结转手工干涉了出库成本单价，造成产生存货数量不为零，但金额为零或负数金额，则系统会自动生成入库调整单，以达到成本准确核算的目的。希望我的解答能为您解惑！【摘要】
用友U8系统的入库调整单【提问】
您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请稍等一会儿哦~【回答】
您好，很高兴为您解答。根据相关信息查询，用友U8系统的入库调整单：用友U8的入库调整主要是调整单价和金额为主，不应涉及存货数量。一般有两种方式：
1、在“库存管理”模块，直接填制入库调整单，通过入库调整单来调整存货库存成本；
2、在“存货核算”模块，月末进行库存处理时，有可能因为之前的成本结转手工干涉了出库成本单价，造成产生存货数量不为零，但金额为零或负数金额，则系统会自动生成入库调整单，以达到成本准确核算的目的。希望我的解答能为您解惑！【回答】
请问一下，用友u8供应链里的存货核算下面的期初余额单价弄错了，这种要怎么改呀【提问】
您好，很高兴为您解答。根据相关信息查询，如果按照正常的走法，就是在存货核算中：取消结账→取消期末处理→删除当月所做的凭证→恢复记账，然后再重复上面的步骤，直到恢复到1月初。再进入存货核算→设置→期初数据→恢复，这个时候就能修改存货的期初数据了。
这个过程确实麻烦，如果有总账的话，还得将总账恢复到1月份的记账前状态，还要取消涉及到存货凭证的审核，然后存货核算再重新记账、生成凭证，这时总账的凭证号又乱了，哎，太麻烦了。
直接修改数据库(rdrecord)是不行的，不是专业的人，很难改好的。
不删除生成凭证的数据，是没法修改期初的，如果不想改的话，就等来年吧，这样改起来很轻松。希望我的解答能为您解惑！【回答】
【提问】
【提问】
您好，很高兴为您解答。根据相关信息查询，如果按照正常的走法，就是在存货核算中：取消结账→取消期末处理→删除当月所做的凭证→恢复记账，然后再重复上面的步骤，直到恢复到1月初。再进入存货核算→设置→期初数据→恢复，这个时候就能修改存货的期初数据了。 这个过程确实麻烦，如果有总账的话，还得将总账恢复到1月份的记账前状态，还要取消涉及到存货凭证的审核，然后存货核算再重新记账、生成凭证，这时总账的凭证号又乱了，哎，太麻烦了。 直接修改数据库(rdrecord)是不行的，不是专业的人，很难改好的。 不删除生成凭证的数据，是没法修改期初的，如果不想改的话，就等来年吧，这样改起来很轻松。希望我的解答能为您解惑！【回答】

4. u8采购入库单保存

用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
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5. 用友U872部分采购入库单不能生成采购发票这个是什么原因

 用友U872部分采购入库单不能生成采购发票这个是什么原因  采购入库应该都不能直接生成采购发票吧。  我只听说过采购入库单可以自动生成会计凭证。
  你是不是想问，有些采购入库单不能在采购发票中引入？ 出现这个问题，要么许可权不够，要么没有稽核
  用友采购入库单  方法一：如果是已经在存货核算中记账，并生成了凭证的话，你可以先在总账中把凭证作废，之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的，也同时在总账中把凭证，再在应付模组取消应付单据稽核、删除应付单。取消发票稽核，删除发票。取消入库单稽核，修改入库单。 （总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。） 方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整XX月份采购。（这种方法最简单。）  希望采纳
  用友u8采购入库单（采购型别）是什么意思  采购型别就是采购是属于紧急、还是日常，可以自己设定。一般都是：普通采购、加急采购、原材料采购、装置采购等等。方便后期查询报表的时候，可以按照采购型别来筛选。
  
   
  
  也就是采购方式
  用友REP-U8采购入库单删除  先判断是不是被其他单据引用，若是，则需要删除后续引用单据就可以了  不行的话你试着检测修复一下资料库
  求高手,用友U8中,为什么采购模组只有期初采购入库单,而没有采购入库单  亲，期初因为你还没有进行采购模组的期初记账，记账过后就会出现采购入库单了！
  用友erp，采购入库单为什么有的是期初采购入库单？  1、ERP系统是企业管理的一个工具，也可以是说是一本账簿  2、使用ERP系统，需要衔接使用ERP系统之前的往来资料以及内部库存等资料，这个时候就要把期初资讯录入到ERP系统中  3、ERP系统未开张之前，录入的采购入库单，系统定义为期初采购入库单。一旦采购模组开账。那么再录入的采购入库单，就叫采购入库单了。期初采购入库单可以在采购模组录入，开账之后的采购入库单只能在库存管理模组录入  4、期初采购入库单是因为已经办理入库，供应商尚未开发票。如果供应商发货已经到货并办理了入库也开了发票。那么可以直接增加库存就可以了
  用友u8v11.1采购入库单不能录入是灰色的  在入库单介面点选"增加",再录入单据资讯。
  用友ERP_U8中采购入库单何不能新增?  是在库存管理下不能新增吗？  启用库存模组后，采购和存货核算下不能新增
  用友核算出现采购入库单正被编辑，不能记账是什么原因  应该是你采购入库的那个程式没有退出，有人在用，所以才会出现此状况
   

6. 用友u8怎么填制入库调整单

亲，很高兴回答您的问题。用友u8填制入库调整单方法如下：
1.入产成品入库单，可输入单据过滤条件，进入产成品入库单列表界面。
2.可在单据列表界面，查找到要修改的产成品入库单，双击，进入单据卡片界面。
3.也可以在单据卡片界面，用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需修改的产成品入库单。或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的产成品入库单上。
4.用鼠标单击工具条上的【修改】，进入修改状态。
5.用鼠标指向要修改的数据，直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的产成品入库单，重复第四步，如此直至修改结束。【摘要】
用友u8怎么填制入库调整单【提问】
亲，很高兴回答您的问题。用友u8填制入库调整单方法如下：
1.入产成品入库单，可输入单据过滤条件，进入产成品入库单列表界面。
2.可在单据列表界面，查找到要修改的产成品入库单，双击，进入单据卡片界面。
3.也可以在单据卡片界面，用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮，查找需修改的产成品入库单。或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的产成品入库单上。
4.用鼠标单击工具条上的【修改】，进入修改状态。
5.用鼠标指向要修改的数据，直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的产成品入库单，重复第四步，如此直至修改结束。【回答】
亲，很高兴为您服务~码字不易！如果可以的话 麻烦给个赞！感谢您的支持！老板大气【回答】

7. 用友U8采购管理系统3月的入库做了2月的发票怎么查

发票都可以通过采购模块的发票那和销售模块的发票那查询得到的。以下是解决方法：(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限，但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确，根本无法满足查询条件。例：本来要查询2月份的凭证，查询条件给出的却是3月份，而3月份根本就没有凭证；又如：给出“未记账凭证”的查询条件，而所有凭证均已记账。方法：对于原因1，由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统，对该操作员赋予查询凭证的权限，或者更换其他具有查询凭证权限的操作员，重新登录系统，进入查询凭证功能。对于原因2，由账套主管进入总账业务控制参数设置功能，选择“可查询他人凭证”选项，若确实要限制当前操作员的此项查询工作，则取消查询对于原因3，纠正查询条件，给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

8. 用友U8+采购结算不了是怎么回事？

采购结算的概念
采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。
U8中采购结算的处理
采购发票需要参照采购入库单生成，或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图


复核后，点击“结算”即可，如下图。

对于跨月的入库单到票业务，参照采购入库单生成发票后，直接结算或者手动结算均可；若跨月，还需要进行结算成本处理。希望可以帮到您。